Faktúra 3170474
Dátum vyhotovenia:
15.5.2017
Faktúra doručená:
5.6.2017
Číslo objednávky:
220/3/He/4/2017
Dodávateľ
Markovič Michal
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Kamienka 194
065 32 Kamienka 194
IČO: 10772847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kartáčov, 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
