Faktúra 3170472
Dátum vyhotovenia:
31.5.2017
Faktúra doručená:
5.6.2017
Číslo objednávky:
288/3/Iš/5/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice,podložky, 39.4 EUR
Názov položky:
Matice,podložky, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
