Faktúra 3170368
Dátum vyhotovenia:
26.4.2017
Faktúra doručená:
5.5.2017
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 05/2017 JA, 28.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
