Faktúra 3170352
Dátum vyhotovenia:
25.4.2017
Faktúra doručená:
4.5.2017
Číslo objednávky:
207/3/Va/4/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 109.75 EUR
Názov položky:
Drvené kamenivo, -0.01 EUR
Názov položky:
Drvené kamenivo, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,70 EUR
ceny sú vrátane DPH