Faktúra 3170329
Dátum vyhotovenia:
18.4.2017
Faktúra doručená:
25.4.2017
Číslo objednávky:
194/3/Ka/4/2017
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, 259.49 EUR
Názov položky:
Olej, 0.01 EUR
Názov položky:
Olej, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,39 EUR
ceny sú vrátane DPH