Faktúra 3170312

Dátum vyhotovenia: 12.4.2017

Faktúra doručená: 18.4.2017

Číslo objednávky: 171/3/Sl/4/2017

Číslo zmluvy: 48/4/2016

Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg.potreby, 453.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

543,84 EUR

ceny sú vrátane DPH