Faktúra 3170307
Dátum vyhotovenia:
6.4.2017
Faktúra doručená:
13.4.2017
Číslo objednávky:
142/3/Va/3/2017
Číslo zmluvy:
15/4/2017
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia, 5335 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
