Faktúra 3170304
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
13.4.2017
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.en.NP za 03/2017-opravná, 28.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
