Faktúra 3170291
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
12.4.2017
Číslo objednávky:
141/3/Iš/3/2017
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 371.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
