Faktúra 3170268
Dátum vyhotovenia:
31.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo objednávky:
146/3/Vn/3/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál,náradie, 100.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
