Faktúra 3170249
Dátum vyhotovenia:
30.3.2017
Faktúra doručená:
7.4.2017
Číslo objednávky:
77/3.,115/3.,101/3
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál,náradie,olej, 1033.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 239,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
