Faktúra 3170217
Dátum vyhotovenia:
17.3.2017
Faktúra doručená:
24.3.2017
Číslo zmluvy:
11/4/2017
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená asf.zmes, 699.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
839,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
