Faktúra 3170191

Dátum vyhotovenia: 13.3.2017

Faktúra doručená: 15.3.2017

Číslo objednávky: 108/3/Sl/3/2017

Číslo zmluvy: 49/4/2016

Dodávateľ

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tonery, 14 EUR

Názov položky:

Tonery, -0.01 EUR

Názov položky:

Tonery, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,80 EUR

ceny sú vrátane DPH