Faktúra 3170181
Dátum vyhotovenia:
2.3.2017
Faktúra doručená:
9.3.2017
Číslo objednávky:
93/3/Sl/2/2017
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
