Faktúra 3170114
Dátum vyhotovenia:
15.2.2017
Faktúra doručená:
15.2.2017
Číslo objednávky:
60/3/He/2/2017
Dodávateľ
PARAMO, a.s.
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Přerovská 560
Pardubice
IČO: 48173355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalton, 767.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
767,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
