Faktúra 3170004

Dátum vyhotovenia: 9.1.2017

Faktúra doručená: 13.1.2017

Číslo zmluvy: 17/3/2013

Dodávateľ

SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El.energia 1.1.-31.12.2016 NR, 218.09 EUR

Názov položky:

El.energia 1.1.-31.12.2016 PE, 1.75 EUR

Názov položky:

El.energia 1.1.-31.12.2016 PE, -1.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

261,71 EUR

ceny sú vrátane DPH