Faktúra 3170003

Dátum vyhotovenia: 11.1.2017

Faktúra doručená: 13.1.2017

Číslo zmluvy: 21/3/2013

Dodávateľ

SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El.energia 1.12.-31.12.2016 PD, 1070.48 EUR

Názov položky:

El.energia 1.12.-31.12.2016 PD, 8.56 EUR

Názov položky:

El.energia 1.12.-31.12.2016 PD, -8.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 284,58 EUR

ceny sú vrátane DPH