Faktúra 3161060
Dátum vyhotovenia:
4.1.2017
Faktúra doručená:
13.1.2017
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží , 29.01 EUR
Názov položky:
Pranie a prenájom rohoží , 20.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,27 EUR
ceny sú vrátane DPH