Faktúra 3161057
Dátum vyhotovenia:
2.1.2017
Faktúra doručená:
11.1.2017
Číslo objednávky:
736/3/Va/12/2016
Číslo zmluvy:
39/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK PD 169 BU, 41.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
