Faktúra 3161023
Dátum vyhotovenia:
14.12.2016
Faktúra doručená:
30.12.2016
Číslo objednávky:
743/3/Vn/12/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 47.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
