Faktúra 3161016
Dátum vyhotovenia:
28.11.2016
Faktúra doručená:
22.12.2016
Číslo objednávky:
660/3/Vn/10/2016
Dodávateľ
VĽV spol. s r.o.
Nevidzany 37
Nitrianske Rudno
IČO: 36779903
Nevidzany 37
Nitrianske Rudno
IČO: 36779903
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly, 1171.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 171,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
