Faktúra 3160993
Dátum vyhotovenia:
5.12.2016
Faktúra doručená:
14.12.2016
Číslo objednávky:
721/3/He/11/2016
Dodávateľ
AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o.
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Gorazdovo nábr. 9/3
971 01 Prievidza
IČO: 46104046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 118 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
