Faktúra 3160983
Dátum vyhotovenia:
8.12.2016
Faktúra doručená:
12.12.2016
Číslo zmluvy:
21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektr.energ PD za 11/2016-vyúčt., 253.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
