Faktúra 3160920
Dátum vyhotovenia:
7.11.2016
Faktúra doručená:
24.11.2016
Číslo objednávky:
671/3/Ka/11/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplň, 72.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
