Faktúra 3160919
Dátum vyhotovenia:
22.11.2016
Faktúra doručená:
22.11.2016
Číslo objednávky:
616/Vn/10/2016
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky , 124 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
