Faktúra 3160918
Dátum vyhotovenia:
17.11.2016
Faktúra doručená:
22.11.2016
Číslo objednávky:
524/3/Vn/9/2016
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatika na UN320, 34.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
