Faktúra 3160915
Dátum vyhotovenia:
17.11.2016
Faktúra doručená:
22.11.2016
Číslo objednávky:
525/3/Vn/9/2016
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 0031570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie UN-320, 133.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
