Faktúra 3160758

Dátum vyhotovenia: 30.9.2016

Faktúra doručená: 10.10.2016

Číslo objednávky: 529/3/He/9/2016

Dodávateľ

UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Matice, šrouby,podložky, 66.67 EUR

Názov položky:

Matice, šrouby,podložky, 406.54 EUR

Názov položky:

Matice, šrouby,podložky, 0.01 EUR

Názov položky:

Matice, šrouby,podložky, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

567,86 EUR

ceny sú vrátane DPH