Faktúra 3160749
Dátum vyhotovenia:
28.9.2016
Faktúra doručená:
10.10.2016
Číslo objednávky:
543/3/Va/9/2016
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
