Faktúra 3160747

Dátum vyhotovenia: 12.9.2016

Faktúra doručená: 10.10.2016

Číslo objednávky: 546/3/He/9/2016

Číslo zmluvy: 52/4/2016

Dodávateľ

Ing.Škrobánek Igor-O.P.C.
Na Skotňu 471/54
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 14255791

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prelitrovanie osobných vozidiel, 5052.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 062,64 EUR

ceny sú vrátane DPH