Faktúra 3160746

Dátum vyhotovenia: 6.10.2016

Faktúra doručená: 7.10.2016

Číslo objednávky: 570/3/Sl/9/2016

Číslo zmluvy: 48/4/2016

Dodávateľ

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
IČO: 31434193

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg.potreby, 1040.71 EUR

Názov položky:

Čistiace a hyg.potreby, -0.03 EUR

Názov položky:

Čistiace a hyg.potreby, 0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 248,85 EUR

ceny sú vrátane DPH