Faktúra 3160744
Dátum vyhotovenia:
30.9.2016
Faktúra doručená:
6.10.2016
Číslo objednávky:
542/3/Vn/9/2016
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, 98.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
