Faktúra 3160728
Dátum vyhotovenia:
26.9.2016
Faktúra doručená:
4.10.2016
Číslo objednávky:
555/3/Va/9/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneu PD499 DL, 12.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
