Faktúra 3160688
Dátum vyhotovenia:
5.9.2016
Faktúra doručená:
16.9.2016
Číslo objednávky:
476,477/3/Va/8/2016
Dodávateľ
PERFORA spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
IČO: 34136576
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
IČO: 34136576
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rošty, 192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
