Faktúra 3160659

Dátum vyhotovenia: 31.8.2016

Faktúra doručená: 9.9.2016

Číslo objednávky: 435,492/3/Vn/7,8/2016

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 3760.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 760,74 EUR

ceny sú vrátane DPH