Faktúra 3160655

Dátum vyhotovenia: 30.8.2016

Faktúra doručená: 9.9.2016

Číslo objednávky: 435/3/Vn/7/2016

Číslo zmluvy: 50/3/2012

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 5232.43 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, 0.01 EUR

Názov položky:

drvené kamenivo, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 278,91 EUR

ceny sú vrátane DPH