Faktúra 3160619
Dátum vyhotovenia:
26.8.2016
Faktúra doručená:
30.8.2016
Číslo objednávky:
485/3/Vn/8/2016
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra, 191.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
