Faktúra 3160605

Dátum vyhotovenia: 17.8.2016

Faktúra doručená: 25.8.2016

Číslo objednávky: 374/3/Ka/7/2016

Číslo zmluvy: 109/4/2015

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

drvené kamenivo, 124.76 EUR

Názov položky:

dvené kamenivo, -0.01 EUR

Názov položky:

dvené kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

149,71 EUR

ceny sú vrátane DPH