Faktúra 3160503
Dátum vyhotovenia:
13.7.2016
Faktúra doručená:
13.7.2016
Číslo objednávky:
368/3/Šl/6/2016
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náplne do tlačiarní, 193.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
