Faktúra 3160491

Dátum vyhotovenia: 11.7.2016

Faktúra doručená: 11.7.2016

Číslo objednávky: 362/3/Sl/6/2016

Dodávateľ

KOMATOP s.r.o.
Inžinierska I. 2785
971 01 Prievidza
IČO: 36338834

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

min.voda, 204.75 EUR

Názov položky:

min.voda, -0.01 EUR

Názov položky:

min.voda, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

245,70 EUR

ceny sú vrátane DPH