Faktúra 3160468
Dátum vyhotovenia:
6.7.2016
Faktúra doručená:
6.7.2016
Číslo objednávky:
356/3/Vn/6/2016
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na opravu studne, 7.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
