Faktúra 3160394
Dátum vyhotovenia:
9.6.2016
Faktúra doručená:
13.6.2016
Číslo objednávky:
264/3/He/5/2016
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 6.04 EUR
Názov položky:
náhr.diely, 23.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
