Faktúra 3160393
Dátum vyhotovenia:
3.6.2016
Faktúra doručená:
10.6.2016
Číslo objednávky:
256/3/Be/5/2016
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
spojovací materiál, 85.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
