Faktúra 3160334
Dátum vyhotovenia:
19.5.2016
Faktúra doručená:
25.5.2016
Číslo objednávky:
249/3/Ka/5/2016
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál na mot. píly, 157.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
