Faktúra 3160333
Dátum vyhotovenia:
17.5.2016
Faktúra doručená:
25.5.2016
Číslo objednávky:
244/3/Be/5/2016
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón , 290 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
