Faktúra 3160331
Dátum vyhotovenia:
10.5.2016
Faktúra doručená:
25.5.2016
Číslo objednávky:
203/3/Vn/4/2016
Dodávateľ
AGRO, s.r.o.
A.Hlinku 3
971 01 Prievidza
IČO: 31622046
A.Hlinku 3
971 01 Prievidza
IČO: 31622046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
chemický postrek, 198.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
