Faktúra 3160277

Dátum vyhotovenia: 30.4.2016

Faktúra doručená: 9.5.2016

Číslo objednávky: 138/3/Va/3/2016

Číslo zmluvy: 109/4/2015

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

kamenivo, 396.71 EUR

Názov položky:

kamenivo, -0.01 EUR

Názov položky:

kamenivo, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

476,05 EUR

ceny sú vrátane DPH