Faktúra 3160253

Dátum vyhotovenia: 22.4.2016

Faktúra doručená: 29.4.2016

Číslo objednávky: 153/3/He/4/2016

Dodávateľ

BERNER s.r.o.
Jesenského 1
96212 Detva
IČO: 36647527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhr.diely, 561.63 EUR

Názov položky:

náhr.diely, 0.01 EUR

Názov položky:

náhr.diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

673,95 EUR

ceny sú vrátane DPH