Faktúra 3160245
Dátum vyhotovenia:
18.4.2016
Faktúra doručená:
28.4.2016
Číslo objednávky:
134,184/3/He/4/2016
Dodávateľ
SLOVDEKRA
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Polianky 2834/19
841 01 Bratislava
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK, EK, 385 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
462,00 EUR
ceny sú vrátane DPH