Faktúra 3160227
Dátum vyhotovenia:
15.4.2016
Faktúra doručená:
25.4.2016
Číslo objednávky:
130/3/Va/4/2016
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely na mot.pílu, 15.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
